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某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:一購進原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一，購進原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元，不含稅。增值稅為十三萬元，支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進紙原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定，購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月進項稅額銷項稅額及應納增值稅稅額
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同學你好
進項稅額=13加0.18加50/（1加13%）*13%
銷項稅額=300*13%
應納稅額=300*13%減（13加0.18加50/（1加13%）*13%）
2022 05/22 16:03
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