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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，去年年末沒有計(jì)提所得稅，現(xiàn)在有緩繳的政策，享受這個(gè)政策一直沒繳，我是在要交的那個(gè)月再補(bǔ)提所得稅費(fèi)用嗎？還是現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提嗎？
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你好，匯算清繳看下需要補(bǔ)的嗎
2022 05/22 10:57
84784957 
2022 05/22 11:03
這筆稅是要交的，因?yàn)榫徖U，就還沒繳。去年年底做賬的時(shí)候，忘記計(jì)提所得稅了。你是說匯算清繳時(shí)看需不需要補(bǔ)嗎？
郭老師 
2022 05/22 11:05
你好，匯算清繳的時(shí)候需要補(bǔ)集體企業(yè)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784957
2022 05/22 11:08
那這筆分錄我做在5月嗎？
郭老師
2022 05/22 11:08
可以的，可以這么做的
84784957
2022 05/22 11:08
補(bǔ)計(jì)提的分錄我做在第二季度就可以了嗎？
84784957
2022 05/22 11:09
第二季度的賬我還沒做了。
郭老師
2022 05/22 11:14
你好，可以的，你做了匯算清繳之后再做就行
84784957
2022 05/22 11:15
那我補(bǔ)的分錄是在匯算清繳前做，還是后做，都沒有影響嗎？
郭老師
2022 05/22 11:15
對(duì)的是的，都沒有影響的。
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