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問題已解決
今年1月份才拿到去年12月份的進項票，去年沒有暫估這筆進項，分錄應(yīng)該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款等
2022 05/21 10:40
84785032 
2022 05/21 10:41
我司是做制造的，1月拿到的是材料票，不可以入原材料？
84785032
2022 05/21 10:42
拿到的是調(diào)貨的庫存商品呢？不可以入庫存商品？
王超老師 
2022 05/21 10:45
你這個是發(fā)票，跟你貨物入庫時間會有差異的
84785032
2022 05/21 10:46
能詳細一點說明嗎?我現(xiàn)在要怎么做？
王超老師
2022 05/21 10:52
你原材料入庫的時候
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款等
等到發(fā)票來的時候
借：增值稅
貸：應(yīng)付賬款
84785032
2022 05/21 10:55
上年已經(jīng)付款了，但是我上年沒有做暫估原材料/庫存商品，今年1月才收到了發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？可以直接計入今年的成本不用調(diào)整到上年嗎？
王超老師
2022 05/21 11:00
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款等
84785032
2022 05/21 11:02
能完整寫出分錄嗎？拿到庫存商品發(fā)票到結(jié)轉(zhuǎn)成本的完整分錄
王超老師
2022 05/21 11:04
你問的是哪一方面的完整分錄？
84785032
2022 05/21 11:06
從拿到庫存商品發(fā)票到結(jié)轉(zhuǎn)成本的完整分錄。要調(diào)整上年的數(shù)據(jù)嗎？今年3月匯算清繳已經(jīng)過了
王超老師
2022 05/21 11:10
借：庫存商品等
貸：銀行存款
然后
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
84785032
2022 05/21 11:11
要調(diào)整上年的數(shù)據(jù)嗎？今年3月匯算清繳已經(jīng)過了？？？
王超老師
2022 05/21 11:13
你這個是問什么分錄？跨年的，利潤表科目要用以前年度損益調(diào)整代替
84785032
2022 05/21 11:15
你能從頭仔細看看聊天記錄嗎？我司是做制造的，去年沒有暫估這筆進項，1月拿到的是材料票庫存商品的發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？利潤表科目要用以前年度損益調(diào)整代替，要調(diào)整上年的數(shù)據(jù)嗎？今年3月匯算清繳已經(jīng)過了。
王超老師
2022 05/21 11:21
看到了，但是你問的問題很分散
王超老師
2022 05/21 11:22
而且前后有5個不一樣的問題
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