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問(wèn)題已解決
年末報(bào)表重分類調(diào)整了，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要報(bào)重分類的報(bào)表還是原報(bào)表也可以？
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您好
請(qǐng)問(wèn)12月份按照什么報(bào)表填寫的
2022 05/21 10:18
84784962 
2022 05/21 10:20
12月份的報(bào)表還沒(méi)報(bào)呢、一直在糾結(jié)報(bào)哪一個(gè)
bamboo老師 
2022 05/21 10:23
四季度您沒(méi)有申報(bào)12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表？
84784962
2022 05/21 10:25
我怕有影響，但又不知道哪里會(huì)有影響，所以不敢報(bào)
bamboo老師
2022 05/21 10:25
我的意思是 四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候 您有沒(méi)有填財(cái)務(wù)報(bào)表
84784962
2022 05/21 10:33
四季度申報(bào)時(shí)用的沒(méi)調(diào)整前的，但申報(bào)報(bào)表那一個(gè)還沒(méi)報(bào)，所得稅里面只涉及資產(chǎn)總額，報(bào)的是沒(méi)調(diào)整的
bamboo老師
2022 05/21 10:36
那您按照4季度的報(bào)表填寫 跟季度一致 不然系統(tǒng)要比對(duì)
84784962
2022 05/21 10:37
那再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)闆](méi)重分類前幾個(gè)往來(lái)賬戶有負(fù)數(shù)，稅務(wù)局對(duì)于這樣的報(bào)表會(huì)有關(guān)注嗎
bamboo老師
2022 05/21 10:38
如果金額不大 沒(méi)有什么問(wèn)題
如果金額太大 會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注
84784962
2022 05/21 10:40
那我如果想重分類，我應(yīng)該在什么情況下報(bào)報(bào)表合適呢？總感覺(jué)前后會(huì)有所聯(lián)系
bamboo老師
2022 05/21 10:40
重分類后填寫申報(bào)表啊 分類好了 就填電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表
84784962
2022 05/21 10:42
但報(bào)報(bào)表都是在季度，總會(huì)跟上一季度的季末有聯(lián)系，這樣就不一樣了
bamboo老師
2022 05/21 10:43
不會(huì)的啊? 季度的 期初數(shù)不變 季末數(shù)是當(dāng)月季末的 跟上個(gè)月的季末怎么聯(lián)系？
84784962
2022 05/21 10:44
嗯，明白了，多謝
bamboo老師
2022 05/21 10:44
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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