問(wèn)題已解決

我們是第一次出口，一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)多張出口報(bào)關(guān)單，在錄入出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表時(shí)，關(guān)聯(lián)號(hào)應(yīng)怎么選擇錄入？進(jìn)貨憑證號(hào)是什么？計(jì)稅金額？可退稅額怎么計(jì)稅？謝謝。

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 19:11
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，關(guān)聯(lián)號(hào)選擇多個(gè)報(bào)送單號(hào)即可，進(jìn)貨憑證號(hào)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的記賬憑證號(hào)，計(jì)稅金額填寫(xiě)按出口金額計(jì)算的對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)貨物的增值稅額，可退稅額填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的增值稅額，與出口金額乘以退稅率計(jì)算出的金額，哪個(gè)金額小填寫(xiě)哪個(gè)。不過(guò)麻煩你截圖看看，老師理解和解答起來(lái)會(huì)更準(zhǔn)確，謝謝。
2022 05/21 13:55
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