問(wèn)題已解決

劉倩老師，我你幫我解答問(wèn)題吧。

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 16:06
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速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！現(xiàn)在是什么問(wèn)題？
2022 05/20 16:08
84784992
2022 05/20 16:47
你說(shuō)如果沒(méi)有匯算，直接在匯算的時(shí)候調(diào)增，然后不用紅沖。如果不沖這金額，這數(shù)字就一直掛賬上呢，怎么辦呢？
宋生老師
2022 05/20 17:11
你好！明白了。你如果擔(dān)心這個(gè)，你可以今年紅沖。用以前年度損益調(diào)整科目
84784992
2022 05/20 18:03
我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳之后，要調(diào)整報(bào)表嗎？
宋生老師
2022 05/20 18:26
您好！是要調(diào)的了。要調(diào)未分配利潤(rùn)
84784992
2022 05/21 07:50
老師，你昨天所說(shuō)的不紅沖又怎么處理呢？下面怎么做呢？
宋生老師
2022 05/21 08:15
您好！這個(gè)不紅沖的意思是你比如你管理費(fèi)用已經(jīng)支付了，但是又沒(méi)有發(fā)票，就匯算調(diào)增就好。不用再?zèng)_。具體怎么做，要看你的實(shí)際情況。
84784992
2022 05/21 08:59
我說(shuō)的是去年多提了工資，今年調(diào)增交稅了，今年怎么處理呢？
宋生老師
2022 05/21 09:15
您好！你去年怎么做的分錄？
84784992
2022 05/21 09:17
借管理費(fèi)用/工資 銷(xiāo)售費(fèi)用/工資 制造費(fèi)用/工資 生產(chǎn)成本/工資 貸應(yīng)付職工薪酬/工資
84784992
2022 05/21 09:17
多提了，一直沒(méi)發(fā)，
84784992
2022 05/21 13:34
老師，幫看看呀
宋生老師
2022 05/21 14:48
您好！這個(gè)你紅字沖減，并在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增沒(méi)有付的部分。
84784992
2022 05/21 14:51
老師，這個(gè)調(diào)整對(duì)嗎？這調(diào)整和匯算清繳后補(bǔ)繳的部分一起調(diào)整報(bào)表嗎？
84784992
2022 05/21 14:52
要和匯算清繳的數(shù)字一起調(diào)整年初數(shù)嗎？
84784992
2022 05/21 14:53
這是補(bǔ)繳稅款
84784992
2022 05/21 15:04
怎么調(diào)整報(bào)表年初數(shù)呢？
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