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老師，把工會經(jīng)費填在A104000表的職工薪酬那塊呢還是填在各項稅費呢？
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你好，工會經(jīng)費在工資薪金里面。
2022 05/20 15:41
84784988 
2022 05/20 15:51
那各項稅費那塊包括哪些呢？怎么填呢
郭老師 
2022 05/20 15:54
你好，沒有哪一個稅款也沒有在這里面填寫的。
84784988
2022 05/20 15:58
老師，那請問研發(fā)人員的工資填寫在A104000表中的研究費用呢還是填在職工薪酬呢？研究費用那塊包括哪些費用呢，怎么填寫？
郭老師
2022 05/20 16:02
你好，放到職工薪酬明細表里面。
郭老師
2022 05/20 16:02
期間費用里面的研發(fā)支出是管理費用結(jié)轉(zhuǎn)過去的。是你的所有的費用化的。
84784988
2022 05/20 16:15
我知道，我是說A104000表中的研究費用填哪些？那為了研發(fā)發(fā)生的圖書費資料費應(yīng)該填寫在哪里研究費用嗎？這部分支出就不能填寫在職工薪酬了吧？這部分研發(fā)費用支出少可以直接填寫在職工薪酬那塊嗎
郭老師
2022 05/20 16:22
研發(fā)費用的工資薪金照樣在職工薪酬里面填寫，不在期間費用里面的工資薪金里面。
郭老師
2022 05/20 16:22
這部分研發(fā)費用支出少可以直接填寫在職工薪酬那塊嗎
職工薪酬明細表，工資薪金里面填寫沒有問題，可以啊。
84784988
2022 05/20 16:50
研發(fā)費用的工資薪金照樣在職工薪酬里面填寫，不在期間費用里面的工資薪金里面？？老師為什么？研發(fā)人員的工資通過管理費用-研發(fā)費用，核算，為什么研發(fā)人員的工資不能填寫在期間費用明細表里的職工薪酬那塊
郭老師
2022 05/20 16:51
是的，期間費用里面只是管理費用里面的工資，他不包含著研發(fā)支出里面的工資
郭老師
2022 05/20 16:52
研發(fā)人員的應(yīng)該是研發(fā)支出費用化，或者是資本化工資
是費用化的，他月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面去啊，他也應(yīng)該在期間費用明細表里面的研發(fā)費用，而不是工資
84784988
2022 05/20 16:54
所以我一開始問您說研發(fā)人員的工資是不應(yīng)該填在期間費用明細表中的研究費用，您告我填在職工薪酬，其實就應(yīng)該填在研究費用里啊
郭老師
2022 05/20 16:55
如果是資本化的呢？也在研發(fā)支出里面嗎
你得看具體的
資本化的工資里面，在職工薪酬明細表里面不就可以了？
84784988
2022 05/20 16:55
而且工會經(jīng)費是管理費用下核算的，管理費用-工會經(jīng)費，那工會經(jīng)費不就應(yīng)該填在各項稅費里面嗎，怎么能填在職工薪酬那一欄呢
84784988
2022 05/20 16:57
我們都是費用化，沒有資本化，那您也不能一開始告我就要填在職工薪酬里面吧，得分情況吧
郭老師
2022 05/20 16:58
各項稅費是印花稅這些
當(dāng)時是做到了管理費用里面，后期他不是調(diào)整到了稅金及附加
職工薪酬明細表里面的賬載金額的合計應(yīng)該等于期間費用明細表里面的工資薪金，不考慮成本的那些，如果沒有成本，沒有研發(fā)支出的話，都是管理費用或者是銷售費用的，這兩個應(yīng)該是相等的。所以工資薪金期間費用明細表里面的這個包含著工資、社保、公積金、工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費，還有福利費
84784988
2022 05/20 17:19
明白了，謝謝老師，老師財政補貼的不征稅收入填在利潤表哪里呀？不能填在營業(yè)外收入吧
郭老師
2022 05/20 17:20
在不征稅收入里面填寫，然后你在填寫?？顚Ｓ玫哪莻€。這個是?？顚Ｓ玫膯?？
不需要交稅
84784988
2022 05/20 17:46
老師，利潤表里面沒有不征稅收入這一欄，而且這個不是專款專用，就是符合條件給撥的款
郭老師
2022 05/20 18:00
你好，那就在營業(yè)外收入里面填寫就可以了。
84784988
2022 05/20 19:12
老師，那這個不征稅收入填到營業(yè)外收入哪里？政府補助利得還是其他？還有小規(guī)模納稅人不交增值稅，把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，填報利潤表時把這個該填到利潤表營業(yè)外收入的哪一欄？是營業(yè)外收入-其他嗎？
郭老師
2022 05/20 19:14
填寫的是一般收入明細表嗎？
其他
也是其他
84784988
2022 05/21 09:41
老師，所得減免優(yōu)惠明細表沒數(shù)據(jù)，為什么一直提示讓清空數(shù)據(jù)
郭老師
2022 05/21 09:42
你看下你有利潤嗎？如果有利潤的話，這里邊應(yīng)該有自動減免的，如果是小型微利企業(yè)，你保存一下主表，然后再打開。
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