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請(qǐng)問所得稅匯算時(shí)，虧損狀態(tài)調(diào)的招待費(fèi)等費(fèi)用，需要做分錄嗎？
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您好
所得稅匯算時(shí)，虧損狀態(tài)調(diào)的招待費(fèi)等費(fèi)用，不需要做分錄
2022 05/20 12:51
84784962 
2022 05/20 13:01
再請(qǐng)問，如果我是21年發(fā)生的銷售行為22年開的發(fā)票，我把銷售收入入到2021年去，2022年的時(shí)候我報(bào)稅需要怎么處理呢？
bamboo老師 
2022 05/20 13:02
請(qǐng)問是申報(bào)增值稅嗎 還是企業(yè)所得稅？
21年有沒有做未開票收入處理
84784962
2022 05/20 13:06
21年沒有做未開票處理，我22年的時(shí)候按發(fā)票金額申報(bào)了增值稅的
bamboo老師
2022 05/20 13:07
那您匯算清繳的時(shí)候增加收入 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 收入類 其他欄次 調(diào)增
請(qǐng)問開票分錄寫了嗎
84784962
2022 05/20 13:08
分錄也沒寫，我本來入到2022年，財(cái)務(wù)經(jīng)理說21年發(fā)的貨入到21年去，
bamboo老師
2022 05/20 13:09
請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784962
2022 05/20 13:16
小企業(yè)吧
bamboo老師
2022 05/20 13:18
借：應(yīng)收賬款等
貸；利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：利潤分配-未分配利潤
貸；庫存商品
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