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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)表里面的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表怎么填寫(xiě)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體是什么事項(xiàng)的填寫(xiě)呢?
2022 05/20 11:35
84785018 
2022 05/20 11:37
看到了嗎
84785018
2022 05/20 11:37
圖片怎么發(fā)不了
84785018
2022 05/20 11:38
可以看到嗎
鄒老師 
2022 05/20 11:42
你好，看到了
具體是發(fā)生的什么支出呢？
84785018
2022 05/20 11:43
第一次填不懂怎么填，就是那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)金額里面是怎么填的，直接填我們賬上的發(fā)生額嗎？稅收金額又是怎么填的呢
鄒老師
2022 05/20 11:50
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是多少，收入是多少？
我需要知道這兩個(gè)信息，才可以填寫(xiě)?
84785018
2022 05/20 11:51
業(yè)務(wù)招待費(fèi)1107，總收入630594
鄒老師
2022 05/20 11:54
你好
業(yè)務(wù)招待費(fèi)1107，總收入630594
發(fā)生額的60%=1107*60%=664.2
收入的千分之5=630594*千分之5=3152.97
那么?業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額填寫(xiě)1107，稅收金額填寫(xiě)664.2，納稅調(diào)增=1107—664.2
84785018
2022 05/20 12:09
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出和福利費(fèi)支出的賬載金額和實(shí)際金額呢，
84785018
2022 05/20 12:11
福利費(fèi)是3353，工資薪金是440521.77元
鄒老師
2022 05/20 12:52
你好，福利費(fèi)支出的賬載金額和實(shí)際金額都是3353
工資薪金的賬載金額和實(shí)際金額都是440521.77
(如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。）
84785018
2022 05/20 13:37
這樣話，那個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)明細(xì)表里的納稅調(diào)整增加額不是增加了嗎？為什么是調(diào)增的？不是正常支出的嗎
鄒老師
2022 05/20 13:38
你好，你是指什么導(dǎo)致調(diào)增了呢？
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額填寫(xiě)1107，稅收金額填寫(xiě)664.2，納稅調(diào)增=1107—664.2
工資，福利費(fèi)沒(méi)有調(diào)增啊
84785018
2022 05/20 13:42
你不是說(shuō)賬載金額和實(shí)際金額都是填3353和440521.77嗎，這樣納稅調(diào)整金額那里就有對(duì)應(yīng)的這兩個(gè)數(shù)，金額就跑到納稅申報(bào)明細(xì)表的納稅調(diào)整增加額那一欄里面了
鄒老師
2022 05/20 13:44
你好
福利費(fèi)支出的賬載金額和實(shí)際金額都是3353，稅收金額也是3353
工資薪金的賬載金額和實(shí)際金額都是440521.77，稅收金額也是440521.77
這樣就沒(méi)有納稅調(diào)增啊
84785018
2022 05/20 14:01
看到嗎？數(shù)據(jù)自動(dòng)跑到那個(gè)調(diào)增額那里了
鄒老師
2022 05/20 14:03
你好，請(qǐng)看圖片，箭頭指向的欄次，你都沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù)?。ň褪且?yàn)檫@里沒(méi)有數(shù)據(jù)，才導(dǎo)致的調(diào)增。填寫(xiě)了對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，就不會(huì)調(diào)增了）
84785018
2022 05/20 14:08
好的，看到了，謝謝
鄒老師
2022 05/20 14:09
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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