問(wèn)題已解決

老師 我們目前有48萬(wàn)的固定資產(chǎn) 折舊了5萬(wàn) 沒(méi)有收入，需要填寫 A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表不，需要填寫的話怎么填寫

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 11:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是需要填寫的，沒(méi)有稅會(huì)差異的話對(duì)應(yīng)的賬面金額和稅收金額一樣就可以
2022 05/20 11:26
84784953
2022 05/20 11:33
老師 稅費(fèi)差異怎么計(jì)算
耿老師
2022 05/20 11:44
你好，你們有用加速折舊法嗎？或者你們折舊的時(shí)間比稅法規(guī)的時(shí)間短
84784953
2022 05/20 11:45
沒(méi)有加速折舊
84784953
2022 05/20 11:47
好的 了解了老師 有加速折舊或折舊時(shí)間比稅法短的就需要調(diào)整 沒(méi)有就數(shù)據(jù)一樣
84784953
2022 05/20 11:48
老師 我21年都沒(méi)有填寫那個(gè)表 現(xiàn)在匯算清繳來(lái)填寫不用改之前的報(bào)表可以不
耿老師
2022 05/20 13:29
你好，不用單獨(dú)更改的
84784953
2022 05/20 17:41
老師 22年匯算清繳固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊 包含22年計(jì)提的不
耿老師
2022 05/20 18:36
你好，具體什么意思？
84784953
2022 05/20 20:04
2022年匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊那張明細(xì)表里面的累積折舊包含2022年1-4月份計(jì)提的不
耿老師
2022 05/20 20:06
你好，不包括，2022年做的匯算清繳是2021年的
84784953
2022 05/20 20:07
好的 謝謝老師
耿老師
2022 05/20 20:32
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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