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問(wèn)題已解決
20年7月買了一臺(tái)打印機(jī)1599元，20年計(jì)提了211元，21年9月賣了，截止9月計(jì)提了379.8元，那21年匯算清繳，資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，原值，本年折舊，累計(jì)折舊都怎么填？
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你好，你設(shè)備都處理了，資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表上不填了。
2022 05/20 14:15
84784977 
2022 05/20 14:16
但是本年有折舊費(fèi)，資產(chǎn)折舊表不填的話，提示與期間費(fèi)用明細(xì)表里的折舊攤銷費(fèi)不一致，要緊嗎？
84784977
2022 05/20 14:21
但是填上的話，原值減去累計(jì)折舊，又會(huì)提示與資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)不一致，這怎么解決？應(yīng)該調(diào)哪里？
張壹老師 
2022 05/20 14:23
你好，你那個(gè)表是按所有固定資產(chǎn)的金額來(lái)填的，不是按單個(gè)的固定資產(chǎn)金額折舊來(lái)填的
84784977
2022 05/20 14:29
但是期間費(fèi)用里的折舊攤銷費(fèi)里包含這項(xiàng)固定資產(chǎn)，但資產(chǎn)折舊攤銷情況里不包含這項(xiàng)固定資產(chǎn)的，所以不一致
張壹老師
2022 05/20 14:34
期間里的你對(duì)著填可以的，沒(méi)有影響。
84784977
2022 05/20 14:34
老師，對(duì)著哪個(gè)填？
張壹老師
2022 05/20 14:36
你A104000對(duì)著你的管理費(fèi)用的明細(xì)填寫(xiě)，A105080按全部資產(chǎn)的賬載金額和折舊來(lái)填寫(xiě)。
84784977
2022 05/20 14:37
2個(gè)表不一致沒(méi)有關(guān)系，是嗎？
張壹老師
2022 05/20 14:43
沒(méi)關(guān)系的，你的A105080的折舊金額 大于管理費(fèi)用中的折舊金額 就可以了
84784977
2022 05/20 14:45
關(guān)鍵是現(xiàn)在因固定資產(chǎn)出售，折舊金額小于管理費(fèi)用中的折舊金額
張壹老師
2022 05/20 15:14
你好，如果 這樣的話，你就按你賬上計(jì)提折舊對(duì)應(yīng)的原值和累計(jì)折填
原值1599 本年折舊379.8.累計(jì)折舊590.8.后現(xiàn)稅收和前面的一樣的
84784977
2022 05/20 15:16
老師，這種又會(huì)和資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)為0有沖突，為什么會(huì)這樣？
張壹老師
2022 05/20 15:17
你好，你公司就一臺(tái)固定資產(chǎn)的話，只能這么填的啊。
84784977
2022 05/20 15:20
老師，那是按減去的原值0元填，讓他與管理費(fèi)用不一致；還是按賬上計(jì)提折舊的原值1599元填，與資產(chǎn)負(fù)債表不一致，這2種情況，按哪種情況來(lái)填會(huì)比較好？
張壹老師
2022 05/20 15:34
你好，按賬上的填的，匯算清繳不填資產(chǎn)折舊攤銷表，審核不過(guò)的
84784977
2022 05/20 15:35
好的，辛苦老師了
張壹老師
2022 05/20 15:35
好的，不客氣，祝你工作愉快
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