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老師，做了主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅銷項稅額

?你好；? ? 那你就現(xiàn)在開票 先紅沖：借? ? ? 應收賬款或者銀行存款負數(shù)貸? ?主營業(yè)務收入負數(shù)? ，應交稅費-應交增值稅銷項稅額負數(shù) ； 先紅沖無票收入 ； 然后按開票做賬：??借? ? ? 應收賬款或者銀行存款貸? ?主營業(yè)務收入? ，應交稅費-應交增值稅銷項稅額? ；? ?申報的時候? ?你在未開具發(fā)票欄次寫負數(shù) ；? ?對應的開票? ? 去填寫比如專票或者普票欄次去報? ?

負數(shù)分錄是做在這個月嗎？還是調(diào)整上個月的分錄？申報是要等下個月申報這個月的時候，合并這個月的收入一起報嗎？比如我這個月有無票收入10，這張不開的發(fā)票是2萬，那么我下月申報時是報8萬的無票收入嗎？

你好；? 你本月要開票出去；? 是的 。 比如5月開票之前 ；先把4月無票收入分錄先紅沖了。? ??

這個紅沖分錄要調(diào)整4月份的賬嗎？還是直接做在5月呢

?你好；? ?在5月去做 ；這樣你5月才會一正一負數(shù) ； 和你5月申報表一致? ??

就是我在這個月做一筆沖減上個月無票收入的分錄，再將這筆沖減的分錄做到這個月的收入中，報稅上，在下個月報稅時，沖減本月的無票收入一筆，并增加一筆開票收入，對嗎？

?你好? ；? ?是的。對的 ；? 比如你4月開始10萬 ；? 做10萬收入分錄? 。 5月紅沖 10萬分錄 。在做10萬開票收入? ?

明白了，謝謝老師，老師很有耐心，謝謝！

不客氣 的； 幫到你就好； 滿意請給予評價 ； 謝謝?