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2021年12月份開具了235000的普票，2022年2月發(fā)票對方退回，二月15號開具的負(fù)數(shù)發(fā)票，這種要怎么處理匯算清繳
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同學(xué)你好
開負(fù)數(shù)就可以了
2022 05/20 10:20
84784997 
2022 05/20 10:21
沒懂，怎么開負(fù)數(shù)
樸老師 
2022 05/20 10:22
然后匯算清繳的時候直接沖減了
84784997
2022 05/20 10:28
假使我的凈利潤是36萬，直接用36萬減去235000得出來的數(shù)算企業(yè)所得稅是嗎
樸老師
2022 05/20 10:31
同學(xué)你好
對的
是這樣計算
84784997
2022 05/20 10:36
那是企業(yè)所得稅年度申報A表營業(yè)收入那項填寫對吧
樸老師
2022 05/20 10:44
同學(xué)你好
嗯
這個按照利潤表填寫就可以
84784997
2022 05/20 11:34
按照利潤表填寫，但是我的235000未減去啊
樸老師
2022 05/20 11:51
同學(xué)你好
你納稅調(diào)整明細(xì)表減去就可以
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