問(wèn)題已解決

2021年12月份開(kāi)具了235000的普票，2022年2月發(fā)票對(duì)方退回，二月15號(hào)開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票，這種要怎么處理匯算清繳

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 10:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 開(kāi)負(fù)數(shù)就可以了
2022 05/20 10:20
84784997
2022 05/20 10:21
沒(méi)懂，怎么開(kāi)負(fù)數(shù)
樸老師
2022 05/20 10:22
然后匯算清繳的時(shí)候直接沖減了
84784997
2022 05/20 10:28
假使我的凈利潤(rùn)是36萬(wàn)，直接用36萬(wàn)減去235000得出來(lái)的數(shù)算企業(yè)所得稅是嗎
樸老師
2022 05/20 10:31
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣計(jì)算
84784997
2022 05/20 10:36
那是企業(yè)所得稅年度申報(bào)A表營(yíng)業(yè)收入那項(xiàng)填寫(xiě)對(duì)吧
樸老師
2022 05/20 10:44
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)按照利潤(rùn)表填寫(xiě)就可以
84784997
2022 05/20 11:34
按照利潤(rùn)表填寫(xiě)，但是我的235000未減去啊
樸老師
2022 05/20 11:51
同學(xué)你好 你納稅調(diào)整明細(xì)表減去就可以
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