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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，問下。公司收到進(jìn)項(xiàng)票，但是先不抵扣。這個(gè)分錄怎么做，期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)操作嗎。如果后續(xù)抵扣的話，除了轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，期末是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
沒有勾選的，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2022 05/20 10:05
郭老師 
2022 05/20 10:06
后續(xù)抵扣的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
月末結(jié)轉(zhuǎn)、年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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