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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的折舊在管理費(fèi)用中放著，現(xiàn)在要調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本科目，怎么調(diào)
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借利潤分配未分配利潤貸利潤分配未分配利潤
2022 05/20 08:59
郭老師 
2022 05/20 08:59
跨年了，看不出來的
84784957 
2022 05/20 09:02
我匯算已經(jīng)做了，因?yàn)榱舻锥愵~去專管員那，就問了這個(gè)問題，說管理費(fèi)用高，成本少，我說在折舊在管理費(fèi)用中放著，所以現(xiàn)在想作廢匯算清繳，重新把折舊從管理費(fèi)用中調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本里，怎么做分錄，
郭老師
2022 05/20 09:03
你好，反結(jié)賬修改12月份的報(bào)表，借主營業(yè)務(wù)成本，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784957
2022 05/20 09:08
在12月把1—12月計(jì)提的折舊放在管理費(fèi)用中都轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里？這樣的話我第四季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，需要改嗎？
郭老師
2022 05/20 09:12
對，都要修改的，而且你的企業(yè)所得稅預(yù)繳還得修改。
84784957
2022 05/20 09:14
第四季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，需要到電子稅局修改嗎
84784957
2022 05/20 09:16
我們沒有預(yù)繳的稅款，是不是就不需要改了
郭老師
2022 05/20 09:17
可以的，電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)，看一下在這里面自己能修改吧。
84784957
2022 05/20 09:23
還有昨天稅管員只是說了這個(gè)問題，不過系統(tǒng)沒有預(yù)警，那我不改這個(gè)可以嗎
郭老師
2022 05/20 09:23
哦，你可以不用修改的。
84784957
2022 05/20 09:26
如果調(diào)的話只做這一筆分錄就可以了，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸管理費(fèi)用，折舊費(fèi)，還是需要做其他分錄
郭老師
2022 05/20 09:27
你好，其他的沒有的，不需要調(diào)整的。
84784957
2022 05/20 09:56
知道了，謝謝老師，我們2個(gè)管理人員工資，10個(gè)司機(jī)工資，都在管理費(fèi)用工資中放著，專管員說司機(jī)的屬于主營業(yè)務(wù)成本，可以把司機(jī)部分的工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？怎么調(diào)整
郭老師
2022 05/20 09:57
單位主營是什么的？
84784957
2022 05/20 10:00
設(shè)備租賃，司機(jī)和設(shè)備一起出租
郭老師
2022 05/20 10:01
管理人員的話，是你們單位的管理人員，還是針對這些項(xiàng)目上的管理人員？如果是針對項(xiàng)目的管理人員，可以做到成本。
84784957
2022 05/20 10:02
計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款
84784957
2022 05/20 10:03
單位的，但是也管這些項(xiàng)目，可以一起放在主營業(yè)務(wù)成本里嗎？分錄怎么寫
郭老師
2022 05/20 10:11
借主營業(yè)務(wù)成本工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
84784957
2022 05/20 10:13
1，去年已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了，到12月放在主營業(yè)務(wù)成本里，分錄怎么寫，不改應(yīng)該也可以吧
郭老師
2022 05/20 10:14
你好，可以的，可以不修改的，可以可以可以不修改的，可以不修改的。
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