問(wèn)題已解決

我公司是一般納稅人，但是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是普票，沒(méi)有專票 這個(gè)怎么做賬報(bào)稅？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般計(jì)稅的嗎？ 那你得全部繳納增值稅的
2022 05/20 08:29
84784984
2022 05/20 08:52
謝謝老師，我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅
郭老師
2022 05/20 08:53
那你是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，在附表一填寫(xiě)你簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額就可以的 不是建筑的吧？
84784984
2022 05/20 08:56
是建筑，一般納稅人可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？和一般計(jì)稅有啥區(qū)別
郭老師
2022 05/20 08:57
一般計(jì)稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)交增值稅，如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅的建筑，它可以差額交稅收入減去成本，按這個(gè)來(lái)繳納增值稅。你需要填寫(xiě)附表三百分之三服務(wù)。第一列填寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)的收入扣除項(xiàng)目里面的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，填寫(xiě)的是你的成本金額。
84784984
2022 05/20 09:06
謝謝老師解答 差額交稅不是收入減去分包款嗎？怎么是收入減成本交增值稅？
郭老師
2022 05/20 09:11
你好，應(yīng)該是減去成本，不是分薄款，就像建筑勞務(wù)，他沒(méi)法再分包出去。
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