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去年的福利費，我記到了管理費用福利費，聽匯算清繳課才知道，要通過應付職工薪酬，怎么辦？要不要改去年的賬？
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你好，直接借管理費用，福利費貸銀行存款做的這個嗎
2022 05/20 08:16
郭老師 
2022 05/20 08:16
如果是的話，你現在修改一下，借其他應付款貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬，福利費
貸其他應付款
84784962 
2022 05/20 08:18
福利費一共就一百多塊錢 金額很少 能不能不改 然后今年開始按正確的分錄做 這一改 那我好多憑證 報表都要改 嗚嗚
84784962
2022 05/20 08:19
對 我是按管理費用福利費 貸庫存現金做的?
郭老師
2022 05/20 08:28
你好
可以
可以不修改
84784962
2022 05/20 08:59
好的老師，還有匯算清繳時候，企業(yè)所得稅納稅申報表填報表單里自動勾選那個表，沒有勾選107040表，我是小微企業(yè)，但是利潤是負，沒有交稅，還需要勾選這個表嗎？空保存提交還是直接不勾選不填？我們是河南鄭州的
郭老師
2022 05/20 09:00
需要的，需要勾選打開，零保存
84784962
2022 05/20 09:11
對了 剛才說的那個我記到管理費用福利費一百多 在匯算清繳填那個職工薪酬時候 我照樣可以把這個福利費填到職工福利費支出那一欄吧？
郭老師
2022 05/20 09:14
對的是的，需要的，需要這么做。
84784962
2022 05/20 09:16
老師 最后一欄稅收金額是填啥？
郭老師
2022 05/20 09:19
允許抵扣企業(yè)所得稅的金額。
84784962
2022 05/20 09:24
喔 那都可以抵扣 稅法上可以抵扣的金額是67800*14%=9492元 所以稅收金額還是填169.9對嗎?
郭老師
2022 05/20 09:26
你好，這個有發(fā)票嗎？有發(fā)票的話，可以的實際金額和稅收金額填寫一個。
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