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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)是負(fù)數(shù)978919.61，企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額怎么填
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你好
什么科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
2022 05/19 20:54
84785029 
2022 05/19 20:55
其他應(yīng)收款
84785029
2022 05/19 20:56
你看一下
郭老師 
2022 05/19 20:56
把它重分類到其他應(yīng)付款
看下資產(chǎn)多少
84785029
2022 05/19 20:57
重新分類到其他應(yīng)付款資產(chǎn)是394583.90
84785029
2022 05/19 20:58
是把其他應(yīng)收款的金額都放到其他應(yīng)付款里嗎
84785029
2022 05/19 21:12
老師怎么不回答了呢
郭老師
2022 05/19 21:23
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
四個(gè)季度平均合計(jì)/4
84785029
2022 05/19 21:30
那個(gè)我發(fā)的這個(gè)表有關(guān)聯(lián)嗎
郭老師
2022 05/19 21:48
有關(guān)系
需要算出季度平均
期末余額就是要看你資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)
你要不想算
直接看去年第四季度所得稅預(yù)繳主表
里面的季度平均就可以
那個(gè)表就是根據(jù)上面的來的
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