問(wèn)題已解決

?老師好，這個(gè)資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)怎么填？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 10:46
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蔡老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，資產(chǎn)總額不能為負(fù)數(shù)，重分類下科目。
2022 04/15 11:09
84784984
2022 04/15 11:11
謝謝老師，找到原因了，因?yàn)樯蟼€(gè)月有個(gè)成本計(jì)錯(cuò)了。這個(gè)要怎么處理呢
84784984
2022 04/15 11:13
上個(gè)月都是正數(shù)，這個(gè)月把之前的一筆費(fèi)用做成了成本，但是沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn)。這個(gè)月就調(diào)整了，費(fèi)用一下就增高了
蔡老師
2022 04/15 11:38
根據(jù)上月做錯(cuò)的差額，反向做分錄就可以了。
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