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資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填呢？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 10:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是哪個(gè)科目導(dǎo)致了負(fù)數(shù)啊，往來(lái)科目是不是沒(méi)有重分類了啊
2023 04/15 10:17
84785003
2023 04/15 10:18
預(yù)付和應(yīng)付我掛一個(gè)科目，預(yù)收和應(yīng)收也是只掛一個(gè)。應(yīng)該是這個(gè)原因出現(xiàn)了負(fù)說(shuō)
84785003
2023 04/15 10:22
預(yù)付了幾筆款出去，還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票回來(lái)。
廖君老師
2023 04/15 10:22
您好，就是這個(gè)原因，要把這2科目重分類做負(fù)債表，就不是負(fù)數(shù)啦
84785003
2023 04/15 10:24
重新分類是意思，應(yīng)付和預(yù)付分開(kāi)做，不要放在一個(gè)科目是嗎？
廖君老師
2023 04/15 10:36
您好，在一個(gè)科目可以，我們做負(fù)債里重分類一下，應(yīng)收 A 借方? 100? +應(yīng)付 B 借方? 50，那負(fù)債表應(yīng)收是 150，應(yīng)收 A 貸方? 10? +應(yīng)付 B 貸方? 5，那負(fù)債表應(yīng)付是 15，
84785003
2023 04/15 10:41
哦哦，明白意思了。因?yàn)槲沂切率中“?，所以不太懂重新分類的意思，我以為是重新掛科目，那我自己試算一下。感謝耆老師。
廖君老師
2023 04/15 10:51
?希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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