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21年的成本票老板一直沒有給過來，現(xiàn)在才給到票比21年報表估的成本要大一些，也有少量公賬付款入成本了的沒拿到票，這個匯算清繳的時候要怎么做，沒票的調(diào)增就行了好說，只是這比成本多出來的票應(yīng)該怎么做呢？
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你好同學(xué)，那您這樣，您借應(yīng)付賬款，暫估，貸應(yīng)付賬款調(diào)整一下。
2022 05/19 21:24
李霞老師 
2022 05/19 21:24
這樣相當(dāng)于你去年的暫估，它就是有發(fā)票的了。
李霞老師
2022 05/19 21:24
然后您不是說還有多少的成本票嗎？您在做憑證就可以啦，你可以在這里放一個原始憑證，然后呢，再把復(fù)印件復(fù)印一份，再放到去年的那個暫估憑證里面。
84784979 
2022 05/20 01:44
這樣的話是不是去年的報表都要改？對今年報表的數(shù)據(jù)有影響嗎？
84784979
2022 05/20 01:56
假如多了10000的發(fā)票，我現(xiàn)在需要回到21年12月份補(bǔ)做一份借：應(yīng)付賬款-暫估 10000，貸：應(yīng)付賬款 10000；后面附發(fā)票復(fù)印件。22年5月份在做：紅字（借：應(yīng)付賬款-暫估 10000 ，貸：應(yīng)付賬款 10000）籃字借：庫存商品 -原材料10000貸：庫存現(xiàn)金 10000 借：利潤分配-未分配利潤 10000 貸：庫存商品-原材料 10000。這樣的話對于去年和今年的財務(wù)報表有需要手動改動的嗎？用的金蝶軟件，會不會對不上？
李霞老師
2022 05/20 08:22
嗯，首先我給你說的這個方法，你不用再去做紅字了。
李霞老師
2022 05/20 08:22
直接借應(yīng)付賬款，暫估，貸應(yīng)付賬款。
李霞老師
2022 05/20 08:22
然后再根據(jù)發(fā)票那個把差額正常做憑證就可以了。
84784979
2022 05/20 08:48
我上面做的是對的嗎？對于報表的影響呢，報表需要怎么操作？
李霞老師
2022 05/20 08:53
2021年的報表沒有影響，然后2022年正常出報表就可以啦。您那個借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款做對了。
李霞老師
2022 05/20 08:53
五月份的時候不需要做紅字的，然后直接按照那個差額來借庫存商品，或者是借原材料貸庫存現(xiàn)金就可以了。
84784979
2022 05/20 09:04
這樣的話匯算清繳的時候這個發(fā)票的成本就不能扣了吧？
李霞老師
2022 05/20 11:46
，你可以扣，因為你確實已經(jīng)來票了。
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