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問(wèn)題已解決
老師企業(yè)21年虧損沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，使小微企業(yè)，那匯算清繳要填報(bào)A107040這張減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎？
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你好，需要填寫的這個(gè)打開(kāi)保存一下就可以零申報(bào)。
2022 05/19 18:36
84785006 
2022 05/19 19:38
老師匯算清繳A105050其中的社保費(fèi)用，年中旬不是有調(diào)整基數(shù)升高了，那這部分補(bǔ)繳基數(shù)差額的要填進(jìn)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額嗎
郭老師 
2022 05/19 19:39
你好，對(duì)的是的，需要這么做的。
84785006
2022 05/19 20:03
老師，匯算清繳A105080表中的資產(chǎn)原值是跟資產(chǎn)負(fù)債表一樣是嗎？
84785006
2022 05/19 20:05
有個(gè)問(wèn)題比如我一個(gè)空調(diào)18年百分百計(jì)提折舊完了沒(méi)有凈殘值后面不走固定資產(chǎn)清理這種科目，是不是我每年匯算清繳都要把已經(jīng)折舊完的金額填好本年折舊額、累計(jì)折舊額、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、稅收折舊額
郭老師
2022 05/19 20:12
對(duì)的
還在使用的，需要正常填寫的。
84785006
2022 05/19 20:17
那就是只能在賬面上呆著，是不是哪天要處置這個(gè)固定資產(chǎn)原值就是0了，但是這個(gè)還是百分百折舊的，相當(dāng)于走不了固定資產(chǎn)清理
郭老師
2022 05/19 20:19
那你這個(gè)資產(chǎn)報(bào)廢了沒(méi)
84785006
2022 05/19 20:20
沒(méi)有，，就算報(bào)廢了是不是直接寫借固定資產(chǎn)，貸累計(jì)折舊就可以了
郭老師
2022 05/19 20:25
是啊
沒(méi)有報(bào)廢就得填寫
84785006
2022 05/19 20:47
老師我有些走不掉的賬都放進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出了那這個(gè)要在A105000那個(gè)選項(xiàng)里面把這個(gè)支出調(diào)整填上去
郭老師
2022 05/19 20:54
可以的，可以這么做的
84785006
2022 05/19 20:55
那樣放在那里，是扣除累調(diào)整里面嗎，那個(gè)選項(xiàng)中
郭老師
2022 05/19 20:56
你好
30欄帳載金額里面
84785006
2022 05/19 21:19
老師提交掃描了一下，跳出這個(gè)需要管嗎
84785006
2022 05/19 21:20
是否就直接提交就好了
郭老師
2022 05/19 21:23
忽略提交就可以的
84785006
2022 05/19 21:26
好的，謝謝老師大晚上還給我一直在解答，太感謝了
郭老師
2022 05/19 21:47
不用客氣
早點(diǎn)休息
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