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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)清理怎么做賬？
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你好
借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2022 05/19 17:27
84785016 
2022 05/19 18:00
申報(bào)增值稅，在13%銷售貨物一欄里面填寫的話，收入和我的賬對(duì)不上，怎么搞》？
鄒老師 
2022 05/19 18:01
你好，有固定資產(chǎn)處置的情況下，本來(lái)就不一致啊?
84785016
2022 05/19 18:31
那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候那個(gè)收入是按照我的增值稅申報(bào)表還是我賬上的收入金額？
鄒老師
2022 05/19 18:40
你好，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，收入是按賬上的收入?
84785016
2022 05/19 19:21
但是我現(xiàn)在提交留底退稅申請(qǐng)的時(shí)候，顯示：“您于2022年05月18日提交的增值稅制度性留抵退稅，受理結(jié)果為：不予受理。其原因如下：經(jīng)初步審核，營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額填報(bào)有誤。營(yíng)業(yè)收入為上一年度增值稅銷售額，經(jīng)查詢系統(tǒng)里貴企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)為13,907,158.95元。資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。（按照去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額填寫，單位為“元”）。經(jīng)查詢系統(tǒng)，貴企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額約為17,195,300元，請(qǐng)核實(shí)后重新提交?！?/div>
鄒老師
2022 05/19 19:22
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785016
2022 05/19 20:14
現(xiàn)在就是通過(guò)不了，做賬也是按照你說(shuō)的那樣做的，報(bào)稅也是按照你說(shuō)的那樣報(bào)的
鄒老師
2022 05/19 20:15
你好，通不過(guò)的提示是什么呢？?
84785016
2022 05/19 21:57
提示“您于2022年05月18日提交的增值稅制度性留抵退稅，受理結(jié)果為：不予受理。其原因如下：經(jīng)初步審核，營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額填報(bào)有誤。營(yíng)業(yè)收入為上一年度增值稅銷售額，經(jīng)查詢系統(tǒng)里貴企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)為13,907,158.95元。資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。（按照去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額填寫，單位為“元”）。經(jīng)查詢系統(tǒng)，貴企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額約為17,195,300元，請(qǐng)核實(shí)后重新提交?！?/div>
鄒老師
2022 05/19 21:58
你好，這里怎么是增值稅制度性留抵退稅呢，之前都是固定資產(chǎn)清理的問(wèn)題啊?
84785016
2022 05/19 22:02
差額就是固定資產(chǎn)清理這一筆，增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表對(duì)不上，所以無(wú)法通過(guò)
鄒老師
2022 05/19 22:03
請(qǐng)仔細(xì)看我這個(gè)回復(fù)的內(nèi)容
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