問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款是啥意思??？而且其他應(yīng)付款有貸方余額的

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 14:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，說(shuō)明是通過(guò)銀行存款償還了之前借款?
2022 05/19 14:36
84785011
2022 05/19 14:39
就是說(shuō)之前法人借錢(qián)給公司了，然后現(xiàn)在還借款了嗎？
鄒老師
2022 05/19 14:40
你好，可能是這個(gè)事項(xiàng)
84785011
2022 05/19 14:41
老師，要確定是不是這樣子，要怎么樣去確定呢
鄒老師
2022 05/19 14:41
你好，需要看憑證后面的附件，才知道這個(gè)具體是償還的什么款項(xiàng)
84785011
2022 05/19 14:45
好的，那老師，我有個(gè)預(yù)付賬款，錢(qián)付出去了，然后有200多萬(wàn)的票沒(méi)有追回來(lái)了，然后那個(gè)公司不在了，這樣要怎么樣處理?。?/div>
鄒老師
2022 05/19 14:46
你好，對(duì)方有給你單位送貨嗎？?
84785011
2022 05/19 14:49
有的，都是正常交易的
鄒老師
2022 05/19 14:51
你好，那就做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理，匯算清繳的時(shí)候，做納稅調(diào)增處理?
84785011
2022 05/19 14:52
老師，是啥意思呀？不懂，納稅調(diào)整是要交稅嗎？
鄒老師
2022 05/19 14:56
你好，沒(méi)有發(fā)票的購(gòu)進(jìn)，不可以扣除，所以需要做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理啊?
84785011
2022 05/19 14:58
那這樣的話(huà)，要交幾個(gè)點(diǎn)的稅呀？
鄒老師
2022 05/19 15:00
你好，如果本來(lái)就是盈利的 需要補(bǔ)交的所得稅=納稅調(diào)增的金額*所得稅稅率?
84785011
2022 05/19 15:00
稅率是多少呀？
鄒老師
2022 05/19 15:02
你好，如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是5% 如果不符合，是按25%的稅率?
84785011
2022 05/19 15:03
老師，弱弱的問(wèn)下，什么叫著應(yīng)納稅所得額呀？
鄒老師
2022 05/19 15:03
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減?
84785011
2022 05/19 15:08
收到，謝謝老師
鄒老師
2022 05/19 15:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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