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物流公司，上個月付運(yùn)費(fèi)的金額和本月收到票據(jù)的金額不符 怎么掛賬呢
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你好
上個月暫估
這個月發(fā)票到了嗎
分錄怎么做的
2022 05/19 12:52
84785014 
2022 05/19 12:53
上個月，借 預(yù)付，貸銀行
郭老師 
2022 05/19 12:57
你好，那你確認(rèn)的收入是在這個月嗎？如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款
差額不是預(yù)付賬款，借方就是貸方，在貸方表示欠了人家的錢。
84785014
2022 05/19 12:58
款項是上個月收到 這個月收到發(fā)票
郭老師
你好，也就是你在上一個月已經(jīng)確認(rèn)了收入是嗎？那你應(yīng)該在上一個月就確認(rèn)成本，你現(xiàn)在只能補(bǔ)上借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
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