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小規(guī)模納稅人少計(jì)提增值稅怎么處理

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 12:10
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您是怎么少計(jì)提的呢？一般小規(guī)模單位的話不用具體增值稅。
2022 05/19 12:12
84784967
2022 05/19 12:14
之前會(huì)計(jì)做的，留下的3月末貸方余額400多，4月扣款繳納700多，不知道怎么調(diào)
李霞老師
2022 05/19 12:17
你好，那相當(dāng)于你要稅費(fèi)的話，貸方掛的金額少了，你得找找什么原因產(chǎn)生的，是不是之前做過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)，你都轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面了。
84784967
2022 05/19 12:19
個(gè)人所得稅也是貸方100多，繳納200多，這個(gè)要調(diào)嗎
李霞老師
2022 05/19 12:23
你好，這個(gè)不對(duì)哈，正常的話咱應(yīng)交稅費(fèi)的話，咱應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行存款。
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