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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，應(yīng)付職工薪酬科目當(dāng)月發(fā)生的工資當(dāng)月計(jì)提，下月發(fā)放沖銷，每月計(jì)提和沖銷的金額都是一樣的，那么為什么會(huì)有余額呢？有余額正常嗎
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你好，是的，當(dāng)月計(jì)提和下月沖銷金額是一樣的，不應(yīng)該有余額
2022 05/19 10:20
84784948 
2022 05/19 10:22
老師，你看一下應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬
84784948
2022 05/19 10:22
我沒(méi)做錯(cuò)賬吧？
夏天老師 
2022 05/19 10:26
你要查下之前的帳，月底計(jì)提的話月底余額應(yīng)該和你的計(jì)提余額一致，也就是之前你少計(jì)提了
84784948
2022 05/19 10:27
是這樣的，比如：3月份計(jì)提3月份工資5萬(wàn)，發(fā)放2月份工資4萬(wàn)，這樣應(yīng)付職工薪酬不就有余額了嗎
夏天老師
2022 05/19 10:30
是會(huì)有余額，我之前想成你當(dāng)月發(fā)放了，你現(xiàn)在是余額數(shù)目不對(duì)，你計(jì)提3月的工資，余額就應(yīng)該是5萬(wàn)，因?yàn)榘l(fā)2月的工資在2月就計(jì)提了
84784948
2022 05/19 10:31
沒(méi)有少計(jì)提，有的也已經(jīng)補(bǔ)提進(jìn)去了
夏天老師
2022 05/19 10:32
你看你12月發(fā)放那一筆，那里應(yīng)該余額就是0，結(jié)果你是借方余額，就說(shuō)明那里就少計(jì)提了
84784948
2022 05/19 10:46
12月份的工資在12月計(jì)提了，這是1月份發(fā)放的時(shí)候，1月份也計(jì)提了一筆1月份的工資呀
84784948
2022 05/19 10:47
老師你看我這個(gè)賬上有余額沒(méi)錯(cuò)的吧？因?yàn)楸驹潞蜕显碌墓べY有變動(dòng)的，人員也有變動(dòng)，不可能是每個(gè)月的工資都一樣的。但是我計(jì)提和發(fā)放的工資都是一樣的
夏天老師
2022 05/19 11:14
1月份的余額應(yīng)該和1月份的計(jì)提數(shù)字是一樣的啊
84784948
2022 05/19 14:22
但是我1月份發(fā)放12月工資，沖銷了應(yīng)付支付薪酬
夏天老師
2022 05/19 14:28
1月份沖抵了之后你看你的余額還在借方啊，你沖抵之后在計(jì)提之前余額是沒(méi)有數(shù)字的
84784948
2022 05/19 14:30
1月份結(jié)賬余額貸方1100，就是說(shuō)應(yīng)付職工薪酬貸方有余額是可以的吧？
夏天老師
2022 05/19 14:32
有余額可以，你余額的數(shù)字不對(duì)啊
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