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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份共生產(chǎn)A貨物100箱,B貨物100箱。當月將其中100箱A貨物投資到乙企業(yè),取得乙企業(yè)5%的股權(quán):將其中20箱B貨物通過福利部門捐贈給地震災(zāi)區(qū),剩余的80箱B貨物當月全部對外銷售取得不含稅銷售額60元萬。已知A貨物沒有同類貨物的市場銷售價格,總成本為90萬元,成本利潤率為10%,則甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅()萬元。
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同學(xué)你好，
則甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅()萬元。=90*(1加10%)*13%加60*13%加60/80*20*13%
2022 05/19 10:25
84785034 
2022 05/19 10:30
加60/80*20*13%這一段是為什么啊
立紅老師 
2022 05/19 10:38
同學(xué)你好，60/80——算出每箱的售價，*20是算出20箱的售價，再乘以增值稅率13%
84785034
2022 05/19 10:47
捐贈給災(zāi)區(qū)的不屬于視同銷售吧
立紅老師
2022 05/19 10:57
同學(xué)你好
捐贈給災(zāi)區(qū)的不屬于視同銷售吧）——屬于視同銷售
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