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21年員工分別在11月和12月各多扣10元，在22年5月發(fā)現(xiàn)，這樣的話，賬怎么做，用不用把21年調賬調報表，還是在22年調
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您好
不用把21年調賬調報表 在22年調整就好了 把多扣的10元發(fā)放給員工就好了
2022 05/19 08:27
84784988 
2022 05/19 08:52
那憑證怎么做，22 年的報表就按正常弄是嗎？22年報表和企業(yè)所得稅不用有什么調整是吧！21年企業(yè)所得稅和財報年報就按之前多扣編制的報表正常報就行是嗎？不需要調整是嗎
bamboo老師 
2022 05/19 08:52
是的 不需要調整去年的
您多扣10塊錢分錄怎么寫的
84784988
2022 05/19 09:00
借：管理費用3560貸:應付職工薪酬3560借：應付職工薪酬：3560貸:其他應付款-社保355.64 其他應付款-公積金191 其他應付款-法人3013.36。 就是員工繳納部分公積金多扣了10元，借：管理費用-公積金191貸:應付職工薪酬-公積金191，公司承擔的部分也多承擔10元
bamboo老師
2022 05/19 09:03
公司承擔的部分紅沖就好了
然后個人多扣的 發(fā)放給員工就好了
現(xiàn)在其他應付款-公積金有余額 對吧
84784988
2022 05/19 09:06
對，有余額，
bamboo老師
2022 05/19 09:07
那把這個余額發(fā)放給員工
借：其他應付款-公積金
貸：銀行存款
84784988
2022 05/19 09:28
沒太明白，能不能麻煩把所需要的分錄寫一下告訴我，所有涉及到的分錄
bamboo老師
2022 05/19 09:31
您計提單位部分分錄怎么寫的？
84784988
2022 05/19 09:39
計提分錄，借：管理費用_公積金191貸：應付職工薪酬-公積金191 一直計提沒有支付
bamboo老師
2022 05/19 09:46
公積金不需要支付嗎？
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