問題已解決
上月收到一張發(fā)票:借:管理費用292.43 進(jìn)項稅326.4 貸:現(xiàn)金。下月發(fā)現(xiàn)發(fā)票不見了,要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅,怎樣的分錄?
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速問速答你好
借 管理費用
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/18 21:20
84784977
2022 05/18 21:21
把轉(zhuǎn)出部分也計入費用嗎?但是無發(fā)票哦,到時納稅調(diào)增嗎
紫藤老師
2022 05/18 21:22
把轉(zhuǎn)出部分也計入費用,你要是沒有發(fā)票的
借 管理費用
貸 銀行存款
就沒有增值稅抵扣
84784977
2022 05/18 21:42
那沒有發(fā)票,年報時要調(diào)增嗎
84784977
2022 05/18 21:43
其實是銷售方不見了發(fā)票,然后我們這邊購買方?jīng)]收到
紫藤老師
2022 05/18 22:11
沒有發(fā)票,匯算清繳肯定調(diào)整
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