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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)繳的附加稅和印花稅借：應(yīng)交稅費(fèi)~附加稅/印花稅 貸：庫存現(xiàn)金 月末需要做計(jì)提分錄嗎？借稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~附加/印花
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你好，有產(chǎn)生附加稅的應(yīng)納稅額嗎？?
2022 05/18 21:17
84784955 
2022 05/18 21:21
本月就這一筆業(yè)務(wù)，想知道月底需不需要計(jì)提附加稅和印花
鄒老師 
2022 05/18 21:21
你好，本月就這一筆業(yè)務(wù)，就不需要計(jì)提的
84784955
2022 05/18 21:31
那老師，如果想查這個(gè)月預(yù)繳交了多少印花稅怎么查呢？
鄒老師
2022 05/18 21:32
你好，看??應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅? 的借方發(fā)生額就是了?
84784955
2022 05/18 21:35
那季度需要交所得稅了，再吧預(yù)繳的印花稅和應(yīng)交的印花一起計(jì)提對(duì)嗎
鄒老師
2022 05/18 21:36
你好，這里季度要交所得稅，與印花稅是兩碼事，沒有關(guān)聯(lián)性啊?
84784955
2022 05/18 21:39
老師您看啊，如果需要交所得稅，印花稅預(yù)繳了不計(jì)提會(huì)導(dǎo)致利潤表里稅金及附加少記，這樣會(huì)導(dǎo)致多交稅啊
鄒老師
2022 05/18 21:40
你好，單位有產(chǎn)生印花稅的納稅義務(wù)嗎?
84784955
2022 05/18 21:45
這個(gè)月就這一筆預(yù)繳印花稅啊。我異地都預(yù)了，還要在我們當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局再申報(bào)一次嗎？不太明白啊
鄒老師
2022 05/18 21:46
你好，是預(yù)繳的建安合同印花稅嗎？?
84784955
2022 05/18 21:47
是的老師！當(dāng)?shù)囟悇?wù)局還需要再申報(bào)一次嗎
鄒老師
2022 05/18 21:47
你好，需要做相應(yīng)申報(bào)，需要做計(jì)提分錄?
84784955
2022 05/18 21:51
做計(jì)提我明白了，預(yù)繳了又計(jì)提了就平了。但是還要再申報(bào)我司不就交2遍印花稅了嗎
鄒老師
2022 05/18 21:52
你好
1，第一次是預(yù)繳申報(bào)
2，第二次是正常申報(bào)，預(yù)繳的稅款可以抵扣總的應(yīng)納稅額，沒有重復(fù)納稅的?
84784955
2022 05/18 21:56
但是電子稅務(wù)局附加稅和印花稅沒有預(yù)繳那一欄，只有增值書和所得稅有預(yù)繳納那一欄，減少預(yù)繳的，就顯示實(shí)際應(yīng)交的了。
鄒老師
2022 05/18 21:56
你好，附加稅和印花稅沒有預(yù)繳那一欄，那就需要去稅局咨詢是什么原因?qū)е碌牧?
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