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問題已解決
老師！2021年付了一般咨詢費5萬多，發(fā)票是對方12月開的一直沒給我們，今天才送來的，請問我做賬的時候是做2022年費用，還是做以前年度損益調(diào)整合適
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你好，做以前年度損益調(diào)整合適。
2022 05/18 20:10
84785036 
2022 05/18 20:41
有個會計讓我報表中把管理費用加上以前年度損益這個金額是什么意思
84785036
2022 05/18 20:41
不是匯算清繳了一般不需要調(diào)賬了嘛
小云老師 
2022 05/18 20:51
你之前沒有做這筆分錄，當(dāng)然賬上也要做，報表也要加呀。調(diào)表不調(diào)賬，那指的是稅法和會計上有差異的，你這個不屬于這種情況。
84785036
2022 05/19 08:39
那我做哪幾步
小云老師
2022 05/19 08:41
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款等
借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
申報表，財務(wù)報表都按調(diào)整后金額申報。
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