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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表凈利潤本期數(shù)不等于累計(jì)數(shù)，原因是什么？ 你好，應(yīng)當(dāng)是凈利潤的本年累計(jì)，如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，需要考慮進(jìn)來。 老師，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒有數(shù)呢
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您好
請(qǐng)問發(fā)放了股利 計(jì)提了法定盈余公積嗎
2022 05/18 15:46
bamboo老師 
2022 05/18 15:48
計(jì)提了法定盈余公積 要減去
bamboo老師
2022 05/18 15:51
那可以把您科目余額表 利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表截圖給看看嗎
bamboo老師
2022 05/18 15:55
好的 等您截圖上傳
bamboo老師
2022 05/18 15:59
差額18390.41-15700.94=2689.47
您科目余額表本年利潤是這個(gè)金額 沒錯(cuò)啊
您前面月份勾稽關(guān)系是平的嗎？
bamboo老師
2022 05/18 16:09
是應(yīng)該凈利潤的累計(jì)數(shù)
您本年利潤科目每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎
bamboo老師
2022 05/18 16:20
是應(yīng)該凈利潤的累計(jì)數(shù)
您本年利潤科目每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎
這樣可以看見嗎
bamboo老師
2022 05/18 16:27
是 應(yīng)一年結(jié)轉(zhuǎn)一次
看了表格 您勾稽關(guān)系是平的啊 不是這個(gè)月不平的吧？
bamboo老師
2022 05/18 16:38
因?yàn)?月份是當(dāng)年重新開始的 基本都能對(duì)上的
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 應(yīng)該年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)一次就好了
bamboo老師
2022 05/18 17:15
您資產(chǎn)負(fù)債表的差額是-2689.47 本年利潤科目余額也是這個(gè)數(shù)據(jù)
凈利潤本月數(shù)也是
您看下資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的取數(shù)設(shè)置公式是怎么設(shè)置的
84784970 
2022 05/18 15:48
沒有發(fā)放了股利 計(jì)提了法定盈余公積呢
84784970
2022 05/18 15:48
不是 是兩個(gè)都沒有呢
84784970
2022 05/18 15:54
可以的，我看看怎么發(fā)送上去
84784970
2022 05/18 15:56
麻煩老師幫忙看看什么問題了，謝謝
84784970
2022 05/18 16:05
不是等于凈利潤本年累計(jì)數(shù)嗎？我看等于凈利潤本月數(shù)是對(duì)的嗎
84784970
2022 05/18 16:20
老師我看不到最后一次回復(fù)的信息呢
84784970
2022 05/18 16:26
噢噢看到了，對(duì)呢 每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次是嗎
84784970
2022 05/18 16:37
不過我們還有一套賬，給別人做的，看她也是一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次，是等于本年累計(jì)數(shù)的。我看上一年12月的時(shí)候勾稽關(guān)系是不對(duì)的，不過今年1月又是對(duì)的
84784970
2022 05/18 17:11
說轉(zhuǎn)到是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤啊，沒有一個(gè)月轉(zhuǎn)一次呢，我以為說的是損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。不過我應(yīng)該是未分配利潤期末減期初等于-4932.47才對(duì)是嗎？現(xiàn)在等于-2689.47差額是2243。這個(gè)數(shù)其實(shí)跟一月的凈利潤是一樣的呢，1月凈利潤是-2243，就是不知道怎么找到原因
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