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問題已解決
老師，因去年賣出了很多的固定資產(chǎn)，造成了現(xiàn)在做匯算清繳A105080中的本年折舊大于累計折舊要怎么解決呢？本年折舊是填寫2701055.56，累計折舊填297609.79這樣填寫對嗎？如是這樣填那就是本年折舊大于累計折舊了？？
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您好，當年處理的固定資產(chǎn)申報時是不扣除的，包括已計提的累計折舊
2022 05/18 14:43
84785041 
2022 05/18 14:44
不是很明白，能否說讓我這小白看得明白嗎
耿老師 
2022 05/18 14:45
你好，你固定資產(chǎn)原值是不去除對外銷售部分的，當年有購買新的固定資產(chǎn)嗎？
84785041
2022 05/18 14:47
那意思是賣出的固定資產(chǎn)折舊就不用填進本年累計是這樣理費嗎
耿老師
2022 05/18 14:48
您好，你理解錯了，上面說的是不扣除，打個比方你固定資產(chǎn)原值是100萬當年你對外處理了40萬，這樣的話你還是按100萬填寫固定資產(chǎn)原值不是按60萬
耿老師
2022 05/18 14:48
累計折舊也是這樣，不扣除你轉(zhuǎn)出的累計折舊金額，填寫的累計金額是包含這一部分的
84785041
2022 05/18 14:50
只要填寫還在賬上的本年累計是嗎？
耿老師
2022 05/18 14:50
你好！你固定資產(chǎn)對外銷售是怎么做的分錄？
84785041
2022 05/18 14:56
發(fā)不出去的
耿老師
2022 05/18 14:58
您好，這樣的話，我給你打個比方吧，比如說你當年的累計折舊是十萬，然后你對外銷售的時候是不是把固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)到清理里？比如說轉(zhuǎn)了四萬，這樣的話，你申報的時候累計折舊還是10萬不4萬
耿老師
2022 05/18 14:58
您好，這樣的話，我給你打個比方吧，比如說你當年的累計折舊是十萬，然后你對外銷售的時候是不是把固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)到清理里？比如說轉(zhuǎn)了四萬，這樣的話，你申報的時候累計折舊還是10萬不6萬
84785041
2022 05/18 14:59
哦，那意思是原值也要包括已經(jīng)賣出或是報廢的和還在賬上的，折舊也是一樣要包括賣出和在賬上的，是這樣理解嗎
耿老師
2022 05/18 15:02
您好！是的，是這樣理解的
84785041
2022 05/18 15:14
那要在金蝶軟件中固定資產(chǎn)頁面中哪里取數(shù)來填入進去呢？是1、固定資產(chǎn)明細賬呢還是2、固定資產(chǎn)及累計折舊明細賬里面呢？3、固定資產(chǎn)折舊表里面？
耿老師
2022 05/18 15:27
你好，這里需要你自己加一下不能直接去取數(shù)
84785041
2022 05/18 17:06
好的，那些新購入的固定資產(chǎn)也要加入進去嗎？還有明年的匯算清繳要那些賣出的原值就不用在加入進去了吧？
耿老師
2022 05/18 17:07
您好，申報期購買的固定資產(chǎn)需要加進去
84785041
2022 05/18 17:10
好的，謝謝，那賣出去了好多，那原值 就好大而，都是一些之前沒有入賬的現(xiàn)在補入賬又直接賣出去造成了折舊也好大，原值那些都好大會不會有稅務(wù)風險呢？
耿老師
2022 05/18 17:43
您好，都有發(fā)票嗎？有發(fā)票的話可以
84785041
2022 05/18 17:50
都是有發(fā)票的，就是以前運輸**的，有很多的車輛沒有入賬，現(xiàn)在不能**要賣出去要開票又補入賬補折舊的所以就是金額很大，我是怕之前都沒有出現(xiàn)過那么大的原值，年報就出現(xiàn)了稅務(wù)會查
耿老師
2022 05/18 17:50
您好，補提的折舊應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整的
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