問(wèn)題已解決

怎么根據(jù)21年1月到12月的科目余額表來(lái)編制21年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和21年1-12月的利潤(rùn)表啊，就是現(xiàn)在要做21年度企業(yè)所得稅匯算清繳了，這家公司的帳是22年1月接過(guò)來(lái)的，當(dāng)時(shí)給了21年的科目余額表和利潤(rùn)表，還有總賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)給的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是錯(cuò)的，電子稅務(wù)局里的第四季度和年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也是錯(cuò)的，因?yàn)闆](méi)有和科目余額表還有總賬的數(shù)據(jù)都沒(méi)有對(duì)上，現(xiàn)在怎么根據(jù)已有的科目余額表來(lái)編制正確的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表啊，謝謝

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 14:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你現(xiàn)在新做了科目余額表了嗎？ 科目余額表里面有沒(méi)有本年的合計(jì)金額
2022 05/18 15:00
84785034
2022 05/18 15:39
科目余額表是對(duì)的，不用新做，科目余額表里有本年合計(jì)金額的
宋生老師
2022 05/18 15:54
你好！那你就用這個(gè)累計(jì)數(shù)填利潤(rùn)表，用余額填資產(chǎn)負(fù)債表就好了
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