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老師，21年暫估的成本現(xiàn)在收到的發(fā)票少，這部分要調(diào)整21年年報報表嗎，還是說只在匯算清繳申報的里面納稅調(diào)整
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您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的 后期會取得發(fā)票嗎
2022 05/18 12:44
84785000 
2022 05/18 12:47
比方暫估的是390萬成本，現(xiàn)在收到350萬發(fā)票
多暫估的我做到未分配利潤了
bamboo老師 
2022 05/18 12:48
那可以這樣調(diào)整的
84785000
2022 05/18 12:50
那匯算清繳是要怎么申報呢，年報按賬上的填，匯算的時候納稅調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 05/18 12:51
年報按賬上的填，匯算的時候納稅調(diào)整 是的
納稅調(diào)整項目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增
84785000
2022 05/18 12:52
好的，法院凍結(jié)的營業(yè)外支出也是要調(diào)整的吧
bamboo老師
2022 05/18 12:53
法院凍結(jié)的營業(yè)外支出？
是什么樣的業(yè)務(wù)？
84785000
2022 05/18 12:58
我看回單是法院扣劃的
bamboo老師
2022 05/18 12:59
可以把回單截圖我看看嗎
84785000
2022 05/18 13:01
應(yīng)該是有什么訴訟或者強制執(zhí)行的，之前的賬還不是我做的
bamboo老師
2022 05/18 13:02
這個暫時不計入營業(yè)外支出科目
先掛個法院的往來? 等有判決書后再沖減往來
84785000
2022 05/18 13:19
可能東西沒給過來，那這個要不要調(diào)整
bamboo老師
2022 05/18 13:20
您計入了營業(yè)外支出 現(xiàn)在沒有文件 那匯算清繳的時候要納稅調(diào)整
84785000
2022 05/18 13:22
那我先問問有沒有文件，如果有的話，要填扣除類調(diào)整是吧
bamboo老師
2022 05/18 13:23
有的話 如果是允許扣除的項目 不需要做納稅調(diào)整
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