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實(shí)務(wù)
問題已解決
原材料月末庫存金額調(diào)整，經(jīng)批準(zhǔn)后記入什么？能記入在建工程嗎？是不是記入其他業(yè)務(wù)成本或者主營業(yè)務(wù)成本
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你好，同學(xué)。
你這里調(diào)整的原因是什么，根據(jù)調(diào)整原因確定科目
2022 05/18 12:15
84785009 
2022 05/18 12:17
月末結(jié)賬倉庫領(lǐng)料進(jìn)去在建工程，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行調(diào)整的時(shí)候就出現(xiàn)這個(gè)問題了
陳詩晗老師 
2022 05/18 12:24
那你這里調(diào)整計(jì)入在建工程處理就可以啦
84785009
2022 05/18 12:28
在建工程的收施工方開具的發(fā)票總和和施工方開具的發(fā)票總和，對(duì)不上，差1.57，這樣可以嗎
陳詩晗老師
2022 05/18 13:00
因?yàn)楝F(xiàn)在開票的話，它存在一個(gè)增值稅加稅分離，分離出來有可能會(huì)有些尾數(shù)差異，這是正常的。
84785009
2022 05/18 13:04
如果記入原材料可以嗎？
陳詩晗老師
2022 05/18 13:05
可以的，可以計(jì)入原材料處理
84785009
2022 05/18 13:05
記入其他業(yè)務(wù)成本呢？
陳詩晗老師
2022 05/18 13:08
你這里不是銷售，不計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
84785009
2022 05/18 13:11
2020年9月末結(jié)轉(zhuǎn)倉庫領(lǐng)料記入在建工程，庫存金額調(diào)整-1.62記入其他業(yè)務(wù)成本。2021年末另一個(gè)會(huì)計(jì)把2020年9月的庫存金額調(diào)整改到了在建工程收施工方發(fā)票的明細(xì)。這就不用我再改了唄
84785009
2022 05/18 13:11
2020年9月末結(jié)轉(zhuǎn)倉庫領(lǐng)料記入在建工程，庫存金額調(diào)整-1.62記入其他業(yè)務(wù)成本。2021年末另一個(gè)會(huì)計(jì)把2020年9月的庫存金額調(diào)整改到了在建工程收施工方發(fā)票的明細(xì)。這就不用我再改了嗎？
陳詩晗老師
2022 05/18 13:12
這個(gè)地方不更改了的
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