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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，支付貸款利息時：借-財務(wù)費(fèi)用-100 貸-銀行存款100.收到發(fā)票我可以這樣做嗎？借-財務(wù)費(fèi)用（負(fù)數(shù)）100，借：財務(wù)費(fèi)用-100
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您好，這個是可以的啊
2022 05/17 21:19
84784990 
2022 05/17 21:29
還有個問題，現(xiàn)在收到21年的利息支出發(fā)票，支付貸款利息時：借-財務(wù)費(fèi)用-100 貸-銀行存款100. 現(xiàn)在收到發(fā)票我怎么記賬，一般納稅人采用的企業(yè)會計準(zhǔn)則
小鎖老師 
2022 05/17 21:34
你之前2021年沒有記賬是嗎
84784990
2022 05/17 21:41
計賬了，根據(jù)銀行付款單每月記得，現(xiàn)在才把去年的票開了拿回來的。分錄怎么寫呀
小鎖老師
2022 05/17 21:41
不是，你2021年記賬了，當(dāng)時沒收到發(fā)票是這個意思不
84784990
2022 05/17 21:43
是的記賬了
小鎖老師
2022 05/17 21:46
那你就現(xiàn)在收到票，放進(jìn)去就行呀
84784990
2022 05/17 21:49
不是需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？我寫的分錄怎么不對呢
小鎖老師
2022 05/17 21:51
你不是在去年，已經(jīng)做了財務(wù)費(fèi)用嗎
84784990
2022 05/17 21:53
是呀，現(xiàn)在才把去年的利息支出發(fā)票開回來了
小鎖老師
2022 05/17 22:00
那你就做以前年度損益調(diào)整
小鎖老師
2022 05/17 22:00
這樣的話就對得上了
84784990
2022 05/17 22:04
分錄是借：以前年度損益調(diào)整-100，貸：銀行存款（負(fù)數(shù)嗎）100. 利潤分配-未分配利潤-100，貸：以前年度損益調(diào)整-100。這樣借貸不平呀，用的是用友財務(wù)軟件
84784990
2022 05/17 22:25
在嗎？老師，借：以前年度損益調(diào)整-100，貸：銀行存款-100. 利潤分配-未分配利潤-100，貸：以前年度損益調(diào)整-100。用的是用友財務(wù)軟件現(xiàn)在銀行存款賬戶有貸方余額100，本來是平的
小鎖老師
2022 05/17 23:31
你不用借方負(fù)數(shù)。你用貸方正數(shù)，這樣
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