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老師好，我司3月申報增值稅，應交銷項稅16887.74，沒有繳納，等到4月申報的時候有張進項發(fā)票，抵扣了進項稅16527.14，用的是一般退抵稅。留抵稅已經(jīng)抵了銷項稅，5月申報表怎么填，默認的不對
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你好同學，您是說哪里不對呢？我看那個應納稅額是零呀。
2022 05/17 16:54
84784987 
2022 05/17 17:00
13.14.25欄不對吧
李霞老師 
2022 05/17 17:03
三月份的那個沒有交納的稅款，您去辦理留抵抵欠稅嗎？
84784987
2022 05/17 17:14
3月應繳納沒有繳納，拖到4月辦理了留抵抵稅了。所以進項應該沒有了，為啥25欄還有未繳納的稅額呢
李霞老師
2022 05/17 17:18
你好，那個原因是因為他數(shù)據(jù)帶數(shù)帶錯了，是系統(tǒng)的原因。
李霞老師
2022 05/17 17:18
好多單位的那個地方，他那個金額都是不對的。
84784987
2022 05/18 09:49
可是25欄有未繳納金額，稅管員也找過，我說已經(jīng)留抵抵稅了。但還要金額，不用管嗎
李霞老師
2022 05/18 09:52
您這個要聯(lián)系稅務局，然后要申請那個讓后臺系統(tǒng)給你更正報表的。
84784987
2022 05/18 09:53
我這月不管那么報上需要繳納稅費嘛
李霞老師
2022 05/18 09:58
你好不繳納的哈，不繳納的。
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