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去年的發(fā)票，收到款，也做了成本費用支出，今年開了負(fù)數(shù)發(fā)票，請問怎么做會計分錄
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借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，這個是業(yè)務(wù)取消嗎？
2022 05/17 14:35
84785013 
2022 05/17 14:43
是發(fā)票的原因，上個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，但還沒有做分錄，這個月還需要重新開發(fā)票給對方，我們適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
郭老師 
2022 05/17 14:46
你好，那你開了負(fù)數(shù)發(fā)票上面的思路在做相反的就可以。
84785013
2022 05/17 14:52
做相反的分錄還是？不是很理解
郭老師
2022 05/17 14:53
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，這個就是相反的分錄。
84785013
2022 05/17 14:54
還有一個問題是4月份已經(jīng)結(jié)賬，但這張負(fù)數(shù)發(fā)票沒有入賬，是不是需要反結(jié)賬然后做分錄
郭老師
2022 05/17 14:55
你好，是收到嗎？如果是收到的，你可以放到五月份來做，如果是開出去的話，最好是反結(jié)賬修改。
84785013
2022 05/17 14:58
是我們開出去
郭老師
2022 05/17 15:00
出去的最好反結(jié)賬修改。
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