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計(jì)算出企業(yè)應(yīng)交所得稅并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理

84784966| 提問時(shí)間：2022 05/17 11:05
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,ACCA
2020年： 應(yīng)交所得稅=（4000-2500）*25%=375 所得稅費(fèi)用=375-500*25%=250 借：所得稅費(fèi)用 375 貸：應(yīng)交所得稅 375 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 125 貸：所得稅費(fèi)用 125 2021年 應(yīng)交所得稅=（4000-2500-300）*25%=300 所得稅費(fèi)用=300+300*25%=375 借：所得費(fèi)用 300 貸：應(yīng)交所得稅 300 借：所得稅費(fèi)用 75 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 75 2022年 應(yīng)交所得稅=（4000-2500-200）*25%=325 所得稅費(fèi)用=325+200*25%=375 借：所得費(fèi)用 325 貸：應(yīng)交所得稅 325 借：所得稅費(fèi)用 50 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 50
2022 05/17 11:44
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