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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年發(fā)現(xiàn)以前年度異常憑證轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅金，今年稅局又解除異常憑證，如何申報操作
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同學(xué)你好
作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的異常憑證，在解除異常憑證后，納稅人應(yīng)先通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺對相關(guān)發(fā)票再次進(jìn)行抵扣勾選，然后在辦理抵扣勾選稅款所屬期增值稅及附加稅費(fèi)申報時，按照《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（二）》填寫說明的要求，將允許繼續(xù)抵扣的稅額以負(fù)數(shù)形式計(jì)入《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（二）》第23a欄
2022 05/17 08:44
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