問(wèn)題已解決

老師，你好，小規(guī)模納稅人，增值稅免稅開票要怎么做賬？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 20:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人，增值稅免稅開票 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022 05/16 20:51
84784987
2022 05/16 21:01
老師，你好，增值稅開票是免稅，開出來(lái)沒(méi)有稅率，那這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
鄒老師
2022 05/16 21:03
你好，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了啊?
84784987
2022 05/16 21:05
沒(méi)有稅率呢，老師，增值稅為零
鄒老師
2022 05/16 21:05
你好，小規(guī)模納稅人，開具普通發(fā)票就是這樣做分錄啊?
84784987
2022 05/16 21:10
那這個(gè)增值稅數(shù)據(jù)是多少呢，因?yàn)殚_票金額3200稅率0，總開票金額3200，那減免的增值稅的金額是多少呢
鄒老師
2022 05/16 21:10
你好，這里增值稅應(yīng)當(dāng)按3%計(jì)算才是啊?
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