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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢？ 我們?cè)瓉硎?借：營業(yè)稅金及附加——附加稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 銀行存款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？
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你好，做之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)就好了
2022 05/16 17:32
84784983 
2022 05/16 17:33
但是只是退還一半，不是全部退回
鄒老師 
2022 05/16 17:33
你好，還是上面的回復(fù)，只是金額是一半就好了?
84784983
2022 05/16 17:35
但是我現(xiàn)在做了相反的分錄沖掉以后，自動(dòng)計(jì)算的報(bào)表，未分配利潤那邊跟累計(jì)利潤差了這部分退稅的金額100多塊
84784983
2022 05/16 17:36
不知道是那一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題
鄒老師
2022 05/16 17:36
你好，是不是你單位軟件識(shí)別不了?營業(yè)稅金及附加? 貸方發(fā)生啊
84784983
2022 05/16 17:37
有這個(gè)可能，那我是做在借方負(fù)數(shù)嗎？
鄒老師
2022 05/16 17:37
你好，是的，是這樣處理??
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