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問(wèn)題已解決
老師，我們是從別公司租的船舶然后再轉(zhuǎn)租出去，租進(jìn)來(lái)的計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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單位主營(yíng)是這個(gè)的嗎？如果是的話可以的前提是你當(dāng)月底做了收入
2022 05/16 15:27
84784977 
2022 05/16 15:28
如果沒(méi)有收入就不能做成本嗎？那做哪里
郭老師 
2022 05/16 15:30
做到勞務(wù)成本里面的以后，確認(rèn)了收入才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784977
2022 05/16 15:31
做勞務(wù)成本？這個(gè)好像也不太相符呀，租進(jìn)來(lái)的設(shè)備
郭老師
2022 05/16 15:32
你好，做勞務(wù)成本不符合？
所有的不是貨物的，不做庫(kù)存商品，其他的都可以做到勞務(wù)成本里面的，它是服務(wù)，這個(gè)是租賃服務(wù)，
84784977
2022 05/16 15:35
所有的只有兩項(xiàng)了嗎，要么做庫(kù)存商品要么勞務(wù)成本嗎，我這個(gè)是租進(jìn)來(lái)先付錢給對(duì)方了，金額也是大的幾百萬(wàn)
郭老師
2022 05/16 15:41
你們先支付的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，這個(gè)是一年以內(nèi)的，然后按月分?jǐn)偅鑴趧?wù)成本貸預(yù)付賬款，有收入的直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款，沒(méi)有收入的做到勞務(wù)成本，然后以后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784977
2022 05/16 15:43
勞務(wù)成本可以有明細(xì)嗎，因?yàn)槲覀儚膸准易膺M(jìn)來(lái)的。
84784977
2022 05/16 15:45
我們從幾家租進(jìn)來(lái)的再把這他們?nèi)孔饨o一個(gè)公司，那這個(gè)收入跟成本怎么分?jǐn)偰剡€是不用分，全部混一起算成本跟收入
郭老師
2022 05/16 15:50
可以的，可以有明細(xì)的。
郭老師
2022 05/16 15:50
就相當(dāng)于一個(gè)生產(chǎn)成本。
84784977
2022 05/16 15:57
那意思是我先放入勞務(wù)成本咯？那租進(jìn)來(lái)那些租出去給同一個(gè)人，這個(gè)收入咋弄呀，怎么分
郭老師
2022 05/16 16:02
租賃期不一樣吧，比如你這個(gè)a設(shè)備租賃給他租賃了一個(gè)月，租賃B設(shè)備租賃了兩個(gè)月時(shí)間也是一樣的嗎？
84784977
2022 05/16 16:05
因?yàn)楦鷤€(gè)人租的，個(gè)人不給開(kāi)發(fā)票，他們是找一家公司代開(kāi)的發(fā)票得
郭老師
2022 05/16 16:09
這種有風(fēng)險(xiǎn)需開(kāi)發(fā)票
也是有租賃時(shí)間的勞務(wù)成本二級(jí)科目可以寫a設(shè)備租賃
84784977
2022 05/16 16:13
這種風(fēng)險(xiǎn)是公司的還是會(huì)計(jì)也有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2022 05/16 16:14
企業(yè)承擔(dān)的
接受企業(yè)的
84784977
2022 05/16 16:17
那我們之前付了150萬(wàn)預(yù)付款，合同是這么寫的，我算了下共付了2714083.23元，發(fā)票收到了2267889.9元，我也問(wèn)了他們這個(gè)數(shù)不對(duì)等，他們說(shuō)以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)，那我這個(gè)賬務(wù)處理咋做呢
郭老師
2022 05/16 16:22
借預(yù)付賬款貸銀行存款
分?jǐn)偨鑴趧?wù)成本貸預(yù)付賬款，先不考慮確認(rèn)，沒(méi)確認(rèn)收入。
郭老師
2022 05/16 16:22
如果你分?jǐn)偟牟粚?duì)，借預(yù)付賬款貸勞務(wù)成本，然后再做發(fā)票的，借勞務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84784977
2022 05/16 16:57
借勞務(wù)成本271408.23
貸預(yù)付賬款150萬(wàn)
貸銀行存款1214083.23
發(fā)票:2267889.9怎么做，跟實(shí)際付的271408.23不一樣
郭老師
2022 05/16 17:00
剩下的錢退回來(lái)就可以的
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