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企業(yè)所得稅匯算清繳,如果當(dāng)年有處置固定資產(chǎn),就有累計(jì)折舊借方金額,那我們填報(bào)累計(jì)折舊是以貸方減借方的金額填嗎

84784954| 提問時(shí)間:2022 05/16 15:25
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您處置這個(gè)固定資產(chǎn)啊,如果是在2021年處置的,你在做那個(gè)表格的時(shí)候,你不需要填這個(gè)金額了。
2022 05/16 15:29
84784954
2022 05/16 15:30
就是處置時(shí)的借方累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不要要沖抵貸方數(shù)據(jù)嗎
84784954
2022 05/16 15:30
以當(dāng)年實(shí)際的累計(jì)折舊金額填嗎?
李霞老師
2022 05/16 15:34
我的意思,如果這個(gè)東西你在2021年已經(jīng)把它處理了,你再填匯算清繳那個(gè)資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,就不要填這個(gè)金額了,所有的都不填寫了。
84784954
2022 05/16 15:37
就當(dāng)沒有這個(gè)資產(chǎn)嗎 包括原值,累計(jì)折現(xiàn)這些都不填
李霞老師
2022 05/16 15:40
你好同學(xué),對(duì),是這個(gè)意思。
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