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老師,去年匯算清繳,沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用會計(jì)直接做到固定資產(chǎn)攤銷折舊表,今年的匯算清繳要怎么調(diào)整呢?

84784966| 提問時(shí)間:2022 05/16 14:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你去年有折舊和分?jǐn)倖幔?/div>
2022 05/16 14:27
84784966
2022 05/16 14:31
有,今年被另外一家外賬接手后就全部調(diào)整了,現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有固定資產(chǎn)和攤銷了
郭老師
2022 05/16 14:31
當(dāng)時(shí)是怎么調(diào)整的,哪年調(diào)整的。
84784966
2022 05/16 14:35
21年調(diào)整的
郭老師
2022 05/16 14:37
那你在二一年是不是有做管理費(fèi)用里面的,或者是成本,只要有的話就需要填寫固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表
郭老師
2022 05/16 14:38
要調(diào)增的, 如果當(dāng)年沒有做管理費(fèi)用,或者是銷售費(fèi)用,或者是主營業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整
84784966
2022 05/16 14:40
沒有,在21年1月份就全部調(diào)整了
郭老師
2022 05/16 14:40
那就不用填寫的,不需要做。
84784966
2022 05/16 14:44
20年做的匯算清繳部分要調(diào)整嗎?
郭老師
2022 05/16 14:46
零年做的,應(yīng)該在去年的匯算清繳里面調(diào)整。
郭老師
2022 05/16 14:46
二零年做的,應(yīng)該在去年的匯算清繳里面調(diào)整,如果沒有調(diào)整的,你可以放到今年,但是這種做法不正規(guī)。
84784966
2022 05/16 14:50
現(xiàn)在做的不是21年的匯算清繳嗎?
郭老師
2022 05/16 14:51
你好,現(xiàn)在做的是二一年的
郭老師
2022 05/16 14:51
現(xiàn)在調(diào)整的是2021年一到12月份的所屬期的
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