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21年3月預(yù)估了庫存商品20萬，借庫存商品20萬，貸其他應(yīng)付款20萬，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本20萬，貸庫存商品20萬。12月末發(fā)現(xiàn)沒進這批庫存商品，怎么沖紅？會計分錄是什么
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借其他應(yīng)付款貸庫存商品
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
匯算清交在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他，填寫帳載金額20萬
2022 05/16 14:24
84785002 
2022 05/16 14:25
都是21年的事，改賬就行，不用匯算清繳拖到22年
郭老師 
2022 05/16 14:30
你好，二一年你還能修改嗎？所得稅預(yù)繳也能修改嗎？
84785002
2022 05/16 14:34
修改，我還沒交所得稅呢，我就想知道科目怎么做
郭老師
2022 05/16 14:40
你好，把這些分錄刪除了不就可以啦？
郭老師
2022 05/16 14:40
你把里面的憑證作廢了不就可以?。?/div>
84785002
2022 05/16 16:42
3月的憑證，我在12月修改，只能更正
郭老師
2022 05/16 16:50
借其他應(yīng)付款貸庫存商品，
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)
金額都是20萬
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暫估借原材料20萬，貸應(yīng)付賬款暫估20萬，借生產(chǎn)成本20萬，貸原材料；借庫存商品20萬，貸：生產(chǎn)成本20萬，借主營業(yè)務(wù)成本20萬，貸庫存商品20萬，跨年收到發(fā)票是30萬，現(xiàn)在分錄怎么寫？會涉及到應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅的分錄？
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貸:庫存商品 20萬
收到發(fā)票和貨款入庫，付款和沖帳:
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借:庫存商品:10
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