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問題已解決
老師，這個資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是什么
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有發(fā)票固定資產(chǎn)的原值
2022 05/16 11:44
84784983 
2022 05/16 11:53
好的老師 還有一個：圖一風險這中，是因為我在A105000里填了滯納金部分，之前老師說滯納金不得在稅前扣除，如圖二，圖三是我的財務報表，針對這條提示要怎么辦
郭老師 
2022 05/16 11:55
主表利潤總額截圖。
84784983
2022 05/16 12:03
老師，是這個么
郭老師
2022 05/16 12:06
你好，不是，是所得稅主表匯算清繳的主表。
84784983
2022 05/16 12:14
老師，是這個么，選不了，都沒填
郭老師
2022 05/16 12:17
同學主表，不是這個表格里面就有營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額的那一個表格啊。
84784983
2022 05/16 12:18
老師這個么，這個是我手動根據(jù)財務報表填進去的
郭老師
2022 05/16 12:20
這個表格不對，你的營業(yè)外支出沒有填寫。
郭老師
2022 05/16 12:20
最后一個表格的利潤總額和你上面的利潤總額不一樣
84784983
2022 05/16 12:21
老師，營業(yè)外支出就是那個稅收滯納金了
郭老師
2022 05/16 12:22
是的是的，你需要在營業(yè)外支出里面填寫，然后在納稅調(diào)整明細表里面再調(diào)整就可以的
84784983
2022 05/16 12:23
歐，原來如此，。還有老師，這個風險提示第一個里，基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額要填第四季度的數(shù)據(jù)還是四個季度的平均數(shù)？
郭老師
2022 05/16 12:26
你好
四個季度的平均數(shù)
84784983
2022 05/16 12:47
好的，感謝老師，老喜歡你的答疑了
郭老師
2022 05/16 12:51
不用客氣
工作愉快
感謝信任
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