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問題已解決
你好，老師，問題是： 匯算清繳時(shí)，彌補(bǔ)虧損表中本年度當(dāng)年境內(nèi)所得（第11行第2列）數(shù)字，與主表A100000中第19行-第20行的數(shù)字不一致。 2021年虧損了-72650.3 ，彌補(bǔ)虧損表中2021年度當(dāng)年境內(nèi)所得額是10134元，對(duì)不上。 這個(gè)10134元是因?yàn)闆]有發(fā)票支出，我調(diào)整的金額，如下圖。
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，可彌補(bǔ)虧損的金額等于應(yīng)納稅所得額的，現(xiàn)在不等于嗎
2022 05/16 13:12
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